Инструкция - Как настроить 1С для оплаты Единого Налогового Платежа

Как настроить 1С для оплаты Единого Налогового Платежа

С 01.01.2023 все налоговые платежи должны быть оплачены на единый налоговый счет единым налоговым платежем. В этой инструкции мы разберемся как настроить 1С, чтобы автоматизировать этот процесс.

На ЕНС можно перейти в 1С двумя способами.

Первый, с помощью Рабочего стола:

Рабочий стол 1С

Рисунок 1 - Рабочий стол 1С

Или вторым способом, через Операции:

Раздел Операции

Рисунок 2 - Раздел Операции

Робота помощника состоит из нескольких этапов.

Первое что нужно сделать для переноса остатков – это сделать сверку с ФНС.

Запрос Акта сверки с налоговой через 1С

Рисунок 3 - Запрос Акта сверки с налоговой через 1С

Далее на первом этапе помощник предлагает проанализировать остатки по налогам и взносам. Где формируется анализ 68 и 69 счета на 31.12.2022.

Анализ остатков налогов и взносов

Рисунок 4 - Анализ остатков налогов и взносов

Отчет по анализу налогов и взносов

Рисунок 5 - Отчет по анализу налогов и взносов

Далее выполняем операцию по переносу расчетов по налогам и взносам.

Отчет по анализу налогов и взносов

Рисунок 6 - Перенос остатков по налогам и взносам

При успешной операции цвет ссылки меняется на зелёный.

Правильность выполнения операции

Рисунок 7 - Правильность выполнения операции

В табличной части документа будет автоматически заполнена остатками задолженности перед бюджетом по НДФЛ и страховым взносам. Страховые взносы на травматизм на ЕНС не учитываются.

Так же помощник не обрабатывает счет учета по НДС. Если есть задолженность перед бюджетом по НДС с истекшим сроком уплаты, её необходимо отразить вручную, отдельным документом, операция по ЕНС. Документ формирует бухгалтерские проводки по переносу остатков задолженности по налогам на единый налоговый счет, то есть в Кредит счета 68.90 По мимо этого вводится запись в регистр Расчетов по налогам на едином налоговом счете с видом движения приход.

Перенос расчетов по налоговым санкциям

Рисунок 8 - Перенос расчетов по налоговым санкциям

Где автоматически создается документ Операции по ЕНС пени, штрафы (начисления). Если в учетной системе штраф по каким-то чудным причинам не начислен, то его можно отразить вручную. При проведении документа задолженность по штрафу переносится в кредит счета 68.90. Также вводятся записи в регистр Расчетам по санкциям на едином налоговом счете с видом движения приход.

Далее этапе переноса переплат по налогам и взносам.

Перенос переплат по налогам и взносам

Рисунок 9 - Перенос переплат по налогам и взносам

Автоматически создается документ Операция по ЕНС Корректировка счета.

Табличная часть документа заполняется Дебетовыми остатками по счету учета Налога на Прибыль. Сформированные остатки переносятся в дебет счета 68.90. Вводятся записи в регистр Расчетов по ЕНС с видом движения приход.

Завершающим этапом является зачет аванса.

Зачет авансов

Рисунок 10 - Зачет авансов

Помощник анализирует задолженности и переплаты по расчетам з бюджетом и автоматически создает документ Операция.

В результате этой операции выполняется зачет перенесенных на ЕНС переплат в счет перенесённых на ЕНС задолженностей. При этом бухгалтерские проводки не создаются. Вводятся записи з видом движения расход в регистр Расчеты по единому налоговому счету, Расчёты по налогам на ЕНС, Расчеты по санкциям на ЕНС.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Содержание