Как одним документом сделать реализации сразу нескольким контрагентам в 1С БП 3.0?

Зачастую пользователь программы 1С сталкивается с необходимостью выписать ряд однотипных документов разным контрагентам. Это могут быть документы на услуги, оказываемые организацией: аренда, обслуживание, какие-то фиксированные ежемесячные платежи и т.п. Ежемесячное создание одних и тех же документов – дело утомительное и нудное! В 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 имеется функционал, позволяющий в одном документе реализации указать сразу несколько контрагентов, тем самым упрощая документооборот.

Приводим пошаговую инструкцию

Шаг 1. Настройка функционала

Выбираем меню «Главное» - «Функциональность» . Этот же пункт доступен и в разделе «Администрирование».

Рисунок 1 - Функциональность

Для включения возможности группового формирования документов в разделе «Торговля» установите галочку «Пакетное выставление актов и счетов-фактур». Включенный полный интерфейс предусматривает данную опцию, и она уже отмечена автоматически.

Рисунок 2 - Пакетное выставление актов и счетов-фактур

Проверьте параметры своей программы. Данная настройка включает пункт «Оказание услуг» в разделе «Продажи».

Рисунок 3 - Проверка настройки функционала

Шаг 2. Настройка справочников

Настройка справочника “Договор”. При заполнении сведений о договоре, в разделе «Дополнительная информация» заполните поле «Вид расчетов». В открывшемся справочнике создайте необходимые элементы.

Рисунок 4 - Настройка договора

Настройка справочника “Номенклатура”. Откройте карточку номенклатуры и заполните поле «Периодичность услуги». В нашем примере при указании периодичности «Месяц».

Рисунок 5 - Настройка Номенклатуры

Шаг 3. Отражение реализаций по нескольким контрагентам

В меню “Продажи” - “Оказание услуг” нажимаем Создать. Заполняем дату, в поле «Вид расчетов» выберите элемент, по которому заполняется документ. Выбираем соответствующую номенклатуру.

Рисунок 6 - Заполнение документа

Нажимаем кнопку “Заполнить” по “Виду расчета”.

В столбце “Сумма” проставляем сумму.

Рисунок 7 - Заполнение суммы

Перейдите на закладку «Счета-фактуры». Нажмите кнопку «Отметить все». В колонке «Выписан счет-фактура» установятся галочки на все строки табличной части. Проведите документ по кнопке «Провести». После чего в колонке «Счета-фактура» появится запись о выписанном документе и в журнале счетов-фактур, эти документы сформируются автоматически по всем контрагентам таблицы.

Рисунок 8 - Выписываем счет-фактуры