Расчет УСН

Сервис MCOB.Управление бухгалтерией позволяет выполнять операции расчета и уплаты налога по УСН без входа в бухгалтерские базы.

Интерфейс открывается из АРМа Бухгалтера во вкладке “Расчет УСН”. В интерфейсе отображаются организации аккаунта, у которых Система налогообложения - УСН(...), Вид услуг - Бухгалтерское обслуживание или Квартальная отчетность, Оператор ЭДО - 1С-Отчетность и заполнена Основная база, в базе включена Публикация сервиса.

Опишем основной порядок действий:

• Выбрать расчетный период (3, 6, 9 или 12 месяцев с начала года).
• Выбрать обрабатываемые организации в таблице.
• Выполнить проверку закрытия месяца по кнопке “Закрыть период”. Если период не закрыт, то будут выполнены все регламентные операции закрытия всех незакрытых периодов, включая расчетный период. Результат будет отображен в ячейке “Результат операции”.

Рисунок 1 - Закрытие периода

• При успешном выполнении Закрытия периода, автоматически сформируется отчет “Внутренний аудит”, открыть который можно двойным кликом по появившейся пиктограмме.
• Далее следует выполнить расчет налогов УСН по кнопке “Рассчитать”. В результате, по организации будут отражены данные расчета УСН с учетом предыдущих оплат. Информация собирается в базе по данным типового отчета “Справка-расчет УСН”, а также сверяется и дополняется данными ОСВ по счету 68.12.

Рисунок 2 - Расчет налога

Проверить корректность расчета можно, сформировав ОСВ, анализ счета либо карточку счета по организации.

Рисунок 3 - Проверка расчета с помощью отчетов

Если значение “Налог к уплате” корректно, то пользователь может сформировать Платежное поручение по кнопке “Оплатить”. При этом в базе будет создано и проведено платежное поручение исходящее на сумму, указанную в поле “Налог к уплате” и соответствующими реквизитами уплаты налогов. Также будут обновлены данные расчета УСН по организации в текущем интерфейсе Расчет УСН.

Сформированное платежное поручение можно открыть в формате .pdf для отправки по email или в формате выгрузки клиент-банка (kl_to_1c.txt).

Рисунок 4 - Формирование платежного поручения для уплаты налога

Когда успешно выполнены все действия, можно установить Дату запрета изменения данных в базе по выбранной организации, нажав одноименную кнопку.

Рисунок 5 - Установка даты запрета редактирования